DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA   SUPER CLIN SRL

 

 

ANTECEDENTES

   

 

                Orden de compra de fecha 06/03/2018.

 

                Las facturas 0022-00004593/4598 de fechas 06/03/2018 y 07/03/2018, presentadas por la firma SUPER CLIN SRL.   

 

 

FUNDAMENTOS

 

                Los comprobantes, presentados por la firma SUPER CLIN SRL, corresponden a  la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de marzo 2018.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

EL PRESIDENTE  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       SUPER CLIN SRL facturas 0022-00004593/4598 de fechas 06/03/2018 y 07/03/2018,3 por un importe de pesos  tres mil novecientos quince con noventa centavos.............................................................  $ 3.915,90.

 

                       El comprobante corresponde a  la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de marzo 2018.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)      Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

 

San Carlos de Bariloche, 19 de marzo de 2018.

 

DAB/JIAZ/vhf