|
DDYA |
RESOLUCIÓN Nº 033-PCM-16 |
|
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “SANDRO MOISES OYARZUN”.
-
ANTECEDENTES:
La factura presentada por la firma “SANDRO MOISES OYARZUN” factura Nº 0001-00000522, de fecha 18/01/16, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
-
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “SANDRO MOISES OYARZUN”, se debe a la recarga de 07(siete) matafuegos tipo ABC x 5 kgs, polvo Demsa. Potencial extintor 6.4.40B, que se encuentran distribuidos en el edificio del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Varios sin clasificar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) SE AUTORIZA: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“SANDRO MOISES OYARZUN” factura Nº 0001-00000522 de fecha 18/01/16 por un importe de pesos tres mil ochocientos cincuenta................................................................................. $ 3.850,00.
El comprobante presentado se debe a la recarga de 07 (siete) matafuegos tipo ABC x 5 kgs, polvo Demsa. Potencial extintor 6.4.40B, que se encuentran distribuidos en el edificio del Concejo Municipal.
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Varios sin clasificar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de febrero de 2016.
DAB/CRH/VHF.
|
CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00
|
La impresión de este documento es copia no controlada. Día de impresión: |
1 |
