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DDYA |
RESOLUCIÓN Nº 048-PCM-16 |
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ERICA CARLOTA LOHMANN”.
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ANTECEDENTES:
La factura presentada por la firma “ERICA CARLOTA LOHMANN”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “ERICA CARLOTA LOHMANN”, se debe a la realización de 4(cuatro) recargas de cartuchos en el mes de febrero, para las impresoras de las oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
LA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) SE AUTORIZA: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ERICA CARLOTA LOHMANN”, según el siguiente detalle: factura Nº 0001–00000606 de fecha 25/02/16, por un importe de pesos trescientos ocho.............................................…......…..............$ 308,00.
En concepto realización de 4(cuatro) recargas de cartuchos en el mes de febrero, para las impresoras de las oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de marzo de 2016.
DAB/CRH/vhf.
