DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SUPER CLIN SRL

5. ANTECEDENTES

Las facturas 0022-00001375/1381, nota de crédito 0022-00000237 presentadas por la firma SUPER CLIN SRL, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

1. FUNDAMENTOS

Los comprobantes presentados por la firma SUPER CLIN SRL, se deben a la compra de insumos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal mes de junio 2016.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (útiles y material de aseo).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

SUPER CLIN SRL facturas 0022-00001375/1381, nota de crédito 0022-00000237 de fechas 06/06/16, por un importe de pesos tres mil setecientos noventa y siete con ochenta y siete centavos................................. $ 3.797,87.

Los comprobantes se deben a la compra de insumos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal mes de junio 2016.

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (útiles y material de aseo).

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 09 de junio de 2016.

DAB/CRH/CMF.