DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MANDUCA SARA LORENA
ANTECEDENTES
La factura 0001-00000109 de fecha 30/06/2016, presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SARA LORENA MANDUCA, corresponde a 8 (ocho) cheques para el programa mejoramiento barrial y 1 (un) diploma de agradecimiento a Santiago Navarro; solicitado por secretaria privada, para usos protocolares.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (cortesía y homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SARA LORENA MANDUCA factura 0001-00000109, de fecha 30/06/16, por un importe de pesos trescientos noventa............................................................................................ $ 390,00.
El comprobante corresponde a 8 (ocho) cheques para el programa mejoramiento barrial y 1 (un) diploma de agradecimiento a Santiago Navarro; solicitado por secretaria privada, para usos protocolares.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (cortesía y homenaje).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de octubre de 2016.
DAB/CRH/vhf
