DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BELTRAN SIMO FEDERICO
ANTECEDENTES
La factura 0001-00000052 de fecha 12/10/16, presentada por la firma BELTRAN SIMO FEDERICO.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma BELTRAN SIMO FEDERICO, corresponde a 1(una) visita técnica y reparación de la red wifi del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (conservación y reparación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BELTRAN SIMO FEDERICO factura 0001-00000052, de fecha 12/10/16, por un importe de pesos quinientos.......................................................................................................... $ 500,00.
El comprobante corresponde a 1(una) visita técnica y reparación de la red wifi del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (conservación y reparación).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de octubre de 2016.
DAB/CRH/vhf
