DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
La factura 0026-00000709 de fecha 05/11/16, presentada por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma TREVISAN SRL, corresponde a la compra de 3 (tres) docenas de sandwiches de migas surtidos para usos protocolares en la sesión ordinaria del 03/11/16.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (cortesía y homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL factura 0026-00000709, de fecha 05/11/16, por un importe de pesos seiscientos veintiuno......................................................................................... $ 621,00.
El comprobante corresponde a la compra de 3 (tres) docenas de sandwiches de migas surtidos para usos protocolares en la sesión ordinaria del 03/11/16.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (cortesía y homenaje).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de noviembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
