DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ANGELINO CLARA
ANTECEDENTES
La factura 0003-00000294 de fecha 07/02/17, presentada por la firma ANGELINO CLARA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ANGELINO CLARA, corresponde a la compra de 3(tres) ramos de flores para usos protocolares, en la inauguración de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ANGELINO CLARA factura 0003-00000294, de fecha 07/02/17, por un importe de pesos setecientos diecisiete ................................................................................................... $ 717,00.
El comprobante corresponde a la compra de 3(tres) ramos de flores para usos protocolares, en la inauguración de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de febrero de 2017.
DAB/CRH/vhf