DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO FACTURA A LA FIRMA MANDUCA SARA LORENA
ANTECEDENTES
Nota n.º 394-SL-2017 de fecha 07/03/17 secretaria legislativa Claudia Haneck.
Nota n.º 046-DCI-17 de fecha 02/03/17 director de comunicación institucional Jan Carlos Jalil.
La factura 0001-00000114 de fecha 01/03/17, presentada por la firma MANDUCA SARA LORENA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 394-SL-17 de fecha 07/03/17, remite la factura de la firma MANDUCA SARA LORENA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma MANDUCA SARA LORENA, corresponde pago saldo impresión de 2.000 (dos mil) volantes para la feria de derechos a realizarse del 1 al 4 de marzo del 2017, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MANDUCA SARA LORENA factura 0001-00000114, de fecha 01/03/17, por un importe de pesos un mil.............................................................................................................. $ 1.000,00.
El comprobante corresponde pago saldo impresión de 2.000 (dos mil) volantes para la feria de derechos a realizarse del 1 al 4 de marzo del 2017, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de abril de 2017.
DAB/CRH/vhf
