DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SARA LORENA MANDUCA
ANTECEDENTES
Nota n.º 585-SL-2017 de fecha 13/10/2017 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
Las facturas 0001-00000164/165 de fecha 11/10/2017, presentadas por la firma SARA LORENA MANDUCA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 563-SL-2017 de fecha 13/10/2017, remite las facturas de la firma SARA LORENA MANDUCA para su correspondiente pago.
Los comprobantes, presentados por la firma SARA LORENA MANDUCA, corresponden al diseño e impresión de banner A3 y 90x190, cartelería, credenciales, cheques 30x70 y cartel postal, para ser utilizados en la Semana de la Juventud edición 2017. Y a la confección de 11(once) diplomas y al diseño e impresión del cartel ciclo de encuentros, para usos protocolares del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 2.09.18.0229.00.05 (servicios) y 2.09.18.0231.00.07 (programa recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SARA LORENA MANDUCA facturas 0001-00000164/165, de fecha 11/10/2017, por un importe de pesos cuatro mil quinientos cincuenta y uno............................................................................................ $ 4.551,00.
Los comprobantes corresponden al diseño e impresión de banner A3 y 90x190, cartelería, credenciales, cheques 30x70 y cartel postal, para ser utilizados en la Semana de la Juventud edición 2017. Y a la confección de 11(once) diplomas y al diseño e impresión del cartel ciclo de encuentros, para usos protocolares del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afectan las partida presupuestarias
2.09.18.0229.00.05 (servicios)....................................................................................... $ 630,00
2.09.18.0231.00.07 (programa recursos propios)........................................................... $ 3.921,00
Total $ 4.551,00
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de octubre de 2017.
DAB/CRH/vhf
