DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL
ANTECEDENTES
Nota n.º 588-SL-2017 de fecha 13/10/2017 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
Las facturas 0001-00027513/27687 de fechas 10/10/2017 y 12/10/2017, presentadas por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 588-SL-2017 de fecha 13/10/2017, remite las facturas de la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL para su correspondiente pago.
Los comprobantes, presentados por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, corresponden a impresiones y cartelerías varias en el marco de la Semana de la Juventud edición 2017, solicitado por el concejal Gerardo Avila.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0231.00.07 (programa recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL facturas 0001-00027513/27687, de fechas 10/10/2017 y 12/10/2017 por un importe de pesos cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho con cuarenta y un centavos........................................................................................................................................... $ 4.858,41.
Los comprobantes corresponden a impresiones y cartelerías varias en el marco de la Semana de la Juventud edición 2017, solicitado por el concejal Gerardo Avila.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0231.00.07 (programa recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de octubre de 2017.
DAB/CRH/vhf