DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA HPRS SA
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas QUIMTEX EXPRESS, PINTURERIAS REX SA Y HPRS SA.
La factura 0022-00007243 de fecha 31/05/2018, presentada por la firma HPRS SA.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma HPRS SA, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma HPRS SA, corresponde a la compra de 2(dos) Prinz esm. sintetico blanco mate, 1(un) disolvente esp. p/sin. y bar-irat env. plas., 1(un) casabl. pro lat. int. 20 lts. y 1(un) kem lustral. esm. acción gris, para pintar el pasillo a la Sala de Sesiones, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
HPRS SA factura 0022-00007243, de fecha 31/05/2018, por un importe de pesos dos mil ochocientos con cuatro centavos....................................................................................................................... $ 2.800,04.
El comprobante corresponde a la compra de 2(dos) Prinz esm. sintetico blanco mate, 1(un) disolvente esp. p/sin. y bar-irat env. plas., 1(un) casabl. pro lat. int. 20 lts. y 1(un) kem lustral. esm. acción gris, para pintar el pasillo a la Sala de Sesiones, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de junio de 2018.
DAB/JIAZ/vhf