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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL

 

 

ANTECEDENTES

Solicitud de presupuestos a las firmas PAPER & TOYS SRL y SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.

 

La factura 0001-00041456 de fecha 01/06/2018, presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.

 

FUNDAMENTOS

De los presupuestos solicitados, la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, fue la cotización más conveniente.

 

El comprobante, presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, corresponde a la compra de 40(cuarenta) resmas de papel para ser utilizados por dependencias del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL factura 0001-00041456, de fecha 01/06/2018, por un importe de pesos cinco mil quinientos sesenta ................................................................................................. $ 5.560,00.

 

El comprobante corresponde a la compra de 40(cuarenta) resmas de papel para ser utilizados por dependencias del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

 

San Carlos de Bariloche, 18 de junio de 2018.

 

DAB/JIAZ/vhf