DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA ALLYTECH SA
ANTECEDENTES
La factura 0003-00023398 de fecha 07/06/2018, presentada por la firma ALLYTECH SA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ALLYTECH SA, corresponde al pago a cuenta (50%) servidor VPS standard de 1(un) dominio www.concejobariloche.gob.ar, para el periodo anual de junio del 2018 a mayo del 2019 inclusive, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ALLYTECH SA factura 0003-00023398, de fecha 07/06/2018, por un importe de pesos cuatro mil quinientos treinta con veinticuatro centavos................................................................................... $ 4.530,24.
El comprobante corresponde al pago a cuenta (50%) servidor VPS standard de 1(un) dominio www.concejobariloche.gob.ar, para el periodo anual de junio del 2018 a mayo del 2019 inclusive, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de julio de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
