DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA JULIO OJEDA
ANTECEDENTES
Nota n.º 147-DCI-2018 de fecha 29/08/2018, director de comunicación institucional.
Nota n.º 841-SL-2018 de fecha 03/09/2018. secretaria legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0001-00000372 de fechas 27/08/2018, presentada por la firma JULIO OJEDA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa del Concejo Municipal, mediante nota n.º 841-SL-2018 de fecha 03/09/2018, remite la factura de la firma JULIO OJEDA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma JULIO OJEDA, corresponde a servicio de sonido y grabación de la sesión ordinaria realizada el día 23/08/2018, en la sala de sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JULIO OJEDA factura 0001-00000372, de fecha 27/08/2018, por un importe de pesos dos mil cuatrocientos setenta y cinco........................................................................................................... $ 2.475,00.
El comprobante corresponde a servicio de sonido y grabación de la sesión ordinaria realizada el día 23/08/2018, en la sala de sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de septiembre de 2018.
DAB/CRH/vhf
