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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MARTINEZ JORGE ALBERTO

 

 

ANTECEDENTES

 

La factura 0003-00000019 de fecha 08/10 /2018, presentada por la firma MARTINEZ JORGE ALBERTO.

 

 

FUNDAMENTOS

El comprobante, presentado por la firma MARTINEZ JORGE ALBERTO, corresponde al armado y encuadernación en tapas duras de 5(cinco) ejemplares originales de documentación del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

MARTINEZ JORGE ALBERTO factura 0003-00000019, de fecha 08/10/2018, por un importe de pesos dos mil setecientos cincuenta ......................................................................................................... $ 2.750,00.

 

El comprobante corresponde al armado y encuadernación en tapas duras de 5(cinco) ejemplares originales de documentación del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

 

San Carlos de Bariloche, 29 de octubre de 2018.

DAB/CRH/vhf