DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
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ANTECEDENTES
La factura 0002-00022584 de fecha 26/10/2018, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
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FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde al pago a cuenta por la compra de 1(un) monitor 19" led LG, para la oficina de Digesto; 1(un) teclado genius USB, para la oficina de la secretaria legislativa; y 1(una) grasa siliconada jeringa 10cc, para informática; todos dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios ).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0002-00022584, de fecha 26/10/2018, por un importe de pesos tres mil ........................................................................................................................................... $ 3.000,00.
El comprobante corresponde al pago a cuenta por la compra de 1(un) monitor 19" led LG, para la oficina de Digesto; 1(un) teclado genius USB, para la oficina de la secretaria legislativa; y 1(una) grasa siliconada jeringa 10cc, para informática; todos dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de octubre de 2018.
DAB/CRH/vhf
