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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA STEPPAT LUIS FERNANDO

 

 

ANTECEDENTES

 

La factura 0001-00003839 de fecha 06/12/2018, presentada por la firma STEPPAT LUIS FERNANDO.

 

 

FUNDAMENTOS

El comprobante, presentado por la firma STEPPAT LUIS FERNANDO, corresponde a la compra de 150 mts de friselina, en color rojo, verde y blanco, 50mts de cada color, para usos protocolares, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

STEPPAT LUIS FERNANDO factura 0001-00003839, de fecha 06/12/2018, por un importe de pesos dos mil setecientos............................................................................................................... $ 2.700,00.

 

El comprobante corresponde a la compra de 150 mts de friselina, en color rojo, verde y blanco, 50mts de cada color, para usos protocolares, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 06 de diciembre de 2018.

 

DAB/CRH/vhf