DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VIDRIERIA MORENO SRL.
ANTECEDENTES
Nota n.º 036-DMI-2019 de fecha 06/02/2019, solicitud materiales.
Solicitud de presupuestos a las firmas VIDRIOS DIAGONAL, VIDRIERIA HC y VIDRIERIA MORENO SRL.
La factura 0003-00002922 de fecha 08/02/2019, presentada por la firma VIDRIERIA MORENO SRL..
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma VIDRIERIA MORENO SRL., fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma VIDRIERIA MORENO SRL., corresponde a la compra de 50 (cincuenta) cortes de vidrios de 3mm de 21cm x 30cm, para la realización de 50 cuadros solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VIDRIERIA MORENO SRL. factura 0003-00002922, de fecha 08/02/2019, por un importe de pesos un mil novecientos setenta............................................................................................................................ $ 1.970,00.
El comprobante corresponde a la compra de 50 (cincuenta) cortes de vidrios de 3mm de 21cm x 30cm, para la realización de 50 cuadros solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de febrero de 2019.
DAB/CRH/cmf
