DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ALBARRACIN VRANKEN GONZALO MAURO MARTIN
ANTECEDENTES
Nota n.º 1077-SL-19 de fecha 02/07/019, secretaria legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0002-00000071 de fecha 28/06/2019, presentada por la firma ALBARRACIN VRANKEN GONZALO MAURO MARTIN
FUNDAMENTOS
Por nota n.º 1077-SL-2019 de fecha 02/07/2019, la secretaria legislativa del Concejo Municipal, remite la factura de la firma ALBARRACIN VRANKEN GONZALO MAURO MARTIN, para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma ALBARRACIN VRANKEN GONZALO MAURO MARTIN, corresponde a la limpieza de circuitos de radiadores en sala de sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ALBARRACIN VRANKEN GONZALO MAURO MARTIN factura 0002-00000071, de fecha 28/06/2019, por un importe de pesos tres mil seiscientos......…................................................. $ 3.600,00.
El comprobante corresponde a la limpieza de circuitos de radiadores en sala de sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 02 de julio de 2019.
DAB/CRH/cmf.
