RESOLUCION Nº 014-PCM-2010
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SANDRO M. OYARZUN.
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma SANDRO M. OYARZUN factura Nº 0001-00004224, de fecha 08/01/10, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SANDRO M. OYARZUN, se debe a la recarga de 07(siete) matafuegos tipo ABC x 5 kgs, polvo Demsa. Potencial extintor 6.4.40B, que se encuentran distribuidos en el edificio del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.15 (Varios sin clasificar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SANDRO M. OYARZUN factura Nº 0001-00004224 de fecha 08/01/10 por un importe de pesos quinientos veinticinco.................................................. $ 525,00.-
El comprobante presentado se debe a la recarga de 07 (siete) matafuegos tipo ABC x 5 kgs, polvo Demsa. Potencial extintor 6.4.40B, que se encuentran distribuidos en el edificio del Concejo Municipal.
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.15 (Varios sin clasificar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de Enero de 2010.
SC/LMT/ndf.
