RESOLUCION Nº 087-PCM-2010
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA S.R.L.
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma ENERGIA S.R.L., Nº 0009-00020581 por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA S.R.L., se debe a la compra de 2 (dos) UPS Polaris Xion-450 450VA-2 para ser utilizado en oficinas dependientes del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.2.1.2.01.01.03 (Bienes sin discriminar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA S.R.L., factura Nº 0009-00020581 de fecha 17/03/10, por un importe de pesos seiscientos setenta y cuatro............................................................. $ 674, 00.-
El comprobante presentado se debe a la compra de 2 (dos) UPS Polaris Xion-450
450VA-2 para ser utilizado en oficinas dependientes del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.2.1.2.01.01.03 (Bienes sin discriminar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de Marzo de 2010.
ADB/LMT/cmF.-
