RESOLUCION Nº 093-PCM-2010
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CARMEN L. RADOMICH
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma CARMEN L. RADOMICH., Factura Nº 0001-00004297, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CARMEN L. RADOMICH, se debe al reciclado de 01 (uno) cartucho toner impresora Xerox 3116, para la oficina Coordinación Legislativa y 01 (uno) cartucho láser 1100, oficina Despacho y Administración, dependientes del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y material de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CARMEN L. RADOMICH, factura Nº 0001-00004297 de fecha 18/03/10, por un importe de pesos cuatrocientos veinte ........................................ $ 420, 00.-
El comprobante presentado se debe al reciclado de 01 (uno) cartucho toner impresora Xerox 3116, para la oficina Coordinación Legislativa y 01 (uno) cartucho láser 1100, oficina Despacho y Administración, dependientes del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y material de computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de Marzo de 2010.
ADB/LMT/cmF.
