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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:  PAGO FACTURAS A LA FIRMA  URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL. 

 

 

ANTECEDENTES

 

                Las  facturas 00003-00000078 -79 de fechas 20/10 y 04/11/2020, presentada por la firma   URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL

 

FUNDAMENTOS

 

         Los comprobantes presentado por la firma URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL, corresponden a 1 (una) lona impresa con dobladillo y ojales para ser utilizado en el marco de octubre rosa y esmerilado para vidrios en sala de reuniones  del concejo municipal.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL  facturas 00003-00000078 -79 de fechas 20/10 y 04/11/2020, por un importe de pesos  quince mil setecientos cincuenta y uno……..…….......……………...……$ 15.751,00.

 

                       Los comprobantes corresponden a 1 (una) lona impresa con dobladillo y ojales para ser utilizado en el marco de octubre rosa y esmerilado para vidrios en sala de reuniones  del concejo municipal.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)      Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 04  de noviembre  de 2020.

NSA/CRH/cmf.