DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO
ANTECEDENTES
Notas n.º 924, 925 y 926-SL-2018 de fecha 10/12/2018, secretaria legislativa del COncejo Municipal.
Las facturas 0002-00002995/2996/2997 de fecha 30/11/2018, presentadas por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa del Concejo Municipal, mediante notas n.º 924, 925 y 926-SL-2018 de fecha 30/11/2018, remite las facturas de la firma CHUERI HECTOR EDUARDO para su correspondientes pagos.
Los comprobantes, presentados por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO, corresponden a impresiones varias para usos protocolares y para los programas semana de la juventud 2018 y concejal por 1 día, todo dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios), 2.1.11.38.342.4 (transferencia recursos propios, programa semana de la juventud) y 2.1.11.38.348.4 (transferencia recursos propios, programa concejal por 1 día).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CHUERI HECTOR EDUARDO facturas 0002-00002995/2996/2997, de fecha 30/11/2018, por un importe de pesos tres mil seiscientos setenta.............................................................................................. $ 3.670,00.
Los comprobantes corresponden a impresiones varias para usos protocolares y para los programas semana de la juventud 2018 y concejal por 1 día, todo dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afectan las partidas presupuestarias:
2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).........................................................................$ 1.510,00
2.1.11.38.342.4 (transferencia recursos propios, programa semana de la juventud)...................$ 1.630,00
2.1.11.38.348.4 (transferencia recursos propios, programa concejal por 1 día)..........................$ 530,00
Total .............$ 3.670,00
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de diciembre de 2018.
DAB/CRH/vhf