DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA AMORTIGUADORES JOHNNY SRL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas RODAMIENTOS HUGO Y AMORTIGUADORES JOHNNY SRL.
La factura 0001-00035130 de fecha 12/12/2018 , presentada por la firma AMORTIGUADORES JOHNNY SRL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma AMORTIGUADORES JOHNNY SRL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma AMORTIGUADORES JOHNNY SRL, corresponde a la compra de repuestos para el tren delantero del vehículo interno n.º 459 dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
AMORTIGUADORES JOHNNY SRL factura 0001-00035130, de fecha 12/12/2018, por un importe de pesos trece mil novecientos noventa ........................................................................................... $ 13.990,00
El comprobante corresponde a la compra de repuestos para el tren delantero del vehículo interno n.º 459 dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de diciembre de 2018.
DAB/CRH/vhf