DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL

 

 

  1. ANTECEDENTES

 

Orden de compra de fecha 27/02/2019.

 

Las facturas 0020-00277850 – 8629 y nota de crédito 0020-00001980 de fechas 01 y 06/03/2019 , presentada por la firma PAPER & TOYS SRL.

 

 

  1. FUNDAMENTOS

 

Los comprobante, presentado por la firma PAPER & TOYS SRL, corresponde a la compra de útiles de oficina para ser utilizado en las dependencias del Concejo Municipal

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

PAPER & TOYS SRL facturas 0020-00277850 – 8629 y nota de crédito 0020-00001980 de fechas 01 y 06/03/2019, por un importe de pesos tres mil ochocientos ocho con cincuenta y nueve centavos.............................................................................................................................................. $ 3.808,59

 

El comprobante corresponde a la compra de útiles de oficina para ser utilizado en las dependencias del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

 

San Carlos de Bariloche, 07 de marzo de 2019.

DAB/CRH/vhf