DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Orden de compra de fecha 02/09/2019.
Las facturas 0022-00007545/7549 de fechas 02/09/2019 y 03/09/2019, presentadas por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma SUPER CLIN SRL, corresponden a la compra de 15 (quince) bolsas de consorcio negras 50x70x10u, 4(cuatro) bolsas de consorcio negras 90x110x10u, 1(una) bolsa de consorcio verde 90x110x50u, 2(dos) Blem aerosol por 360cc, 3(tres) lavandinas en gel Ayudín x700ml lavanda, 3(tres) cera líquida Suiza x850ml roble claro, 2(dos) esponja cuadriculada Mortimer, 2(dos) desodorante ambiente Glade x360ml i love you, 3(tres) pasacera Samantha, 2(dos) pares de guantes medianos Videla, y 2(dos) Procenex 5lts. marina, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de septiembre de 2019.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL facturas 0022-00007545/7549 de fechas 02/09/2019 y 03/09/2019, por un importe de pesos cuatro mil ochocientos veintiuno con sesenta y siete centavos.........…….…..................... $ 4.821,67
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de septiembre de 2019
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de septiembre de 2019.
DAB/CRH/vhf
