DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOHMER PRISCILA
ANTECEDENTES
La factura n° 0007-00003268 de fecha 09/09/2019, presentada por la firma BOHMER PRISCILA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma BOHMER PRISCILA, corresponde a la compra de 2(dos) bolsones de papel higiénico h/s 30x60mts y 2(dos) cajas de toalla intercalada beige x 2500u., para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de septiembre 2019.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOHMER PRISCILA factura n° 0007-00003268 de fecha 09/09/2019, por un importe de pesos un mil novecientos siete con sesenta y tres centavos............................................................................. $1.907,63
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de septiembre2019
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de septiembre de 2019.
DAB/CRH/vhf
