DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 287-PCM-2019 de fecha 07/10/2019.
Solicitud de presupuestos a las firmas FERRETERÍA 25 DE MAYO, PINTURERÍA ARGENTINA Y ENERGIA SRL.
La factura 0017-00047615 de fecha 11/02/2020, presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ENERGIA SRL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL , corresponde a la compra de 1(una) escalera hogar de cinco escalones para ser utilizada en el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0017-00047615 de fecha 11/02/2020, por un importe de pesos tres mil con treinta y ocho centavos .......................……………………………………………………....... $ 3.000,38
El comprobante corresponde a la compra de 1(una) escalera hogar de cinco escalones para ser utilizada en el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de febrero de 2020.
NSA/CRH/vhf