DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUAREZ HECTOR OSCAR
ANTECEDENTES
La factura 0002-00000317 de fecha 14/02/2020, presentada por la firma SUAREZ HECTOR OSCAR.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SUAREZ HECTOR OSCAR, corresponde al servicio de mantenimiento y reparacion de encendido jit F25 serie 6/04 de la caldera que se encuentra en primer piso del del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUAREZ HECTOR OSCAR factura 0002-00000317 de fecha 14/02/2020, por un importe de pesos dos mil ciento cincuenta.........................……………………………………………………………... 2.150,00.
El comprobante corresponde al servicio de mantenimiento y reparacion de encendido jit F25 serie 6/04 de la caldera que se encuentra en primer piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de febrero de 2020.
NSA/CRH/mcf.