DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA  QUESADA FERNANDO WALTER

 

 

 

ANTECEDENTES

 

 

                La  factura 0003-00000139  de fecha   06/03/2020, presentada por la firma QUESADA FERNANDO WALTER. 

 

 

FUNDAMENTOS

                               

 

         El comprobante, presentado por la firma QUESADA FERNANDO WALTER, corresponde a  la compra de 1(un) marco con vidrio para usos protocolares solicitado por Presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       QUESADA FERNANDO WALTER factura 0003-00000139 de fecha 06/03/2020, por un importe de pesos  dos mil setecientos ochenta.......................................................…….............................................. $ 2.780,00.

 

                       El comprobante corresponde a  la compra de 1(un) marco con vidrio para usos protocolares solicitado por Presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)  Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 11 de marzo de 2020.

NSA/CRH/vhf