DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA  POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO

 

 

 

ANTECEDENTES

 

 

                La  factura   0002-00000911  de fecha   17/03/2020, presentada por la firma POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO. 

 

 

FUNDAMENTOS

                 

 

         El comprobante, presentado por la firma POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO, corresponde a la compra de 1(un) bidón de alcohol en gel antiséptico GMD Chemical pro gel x 5lts., para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO factura 0002-00000911 de fecha 17/03/2020, por un importe de pesos  tres mil cuatrocientos............................................................……........................................ $ 3.400,00.

 

                       El comprobante corresponde a la compra de 1(un) bidón de alcohol en gel antiséptico GMD Chemical pro gel x 5lts., para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)  Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 18 de marzo de 2020.

NSA/CRH/vhf