DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO
ANTECEDENTES
La factura 0002-00000911 de fecha 17/03/2020, presentada por la firma POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO, corresponde a la compra de 1(un) bidón de alcohol en gel antiséptico GMD Chemical pro gel x 5lts., para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO factura 0002-00000911 de fecha 17/03/2020, por un importe de pesos tres mil cuatrocientos............................................................……........................................ $ 3.400,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1(un) bidón de alcohol en gel antiséptico GMD Chemical pro gel x 5lts., para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de marzo de 2020.
NSA/CRH/vhf