DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL.
ANTECEDENTES
Orden de compra de fecha 10/08/2020.
La factura 00003-00000074 de fecha 10/08/2020, presentada por la firma URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL, corresponde a la compra de 13 cajas en acrílico negro con logo lis token, para uso protocolar.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL factura 00003-00001074 de fecha 13/08/2020, por un importe de pesos tres mil seiscientos cuarenta………...………………………………..………..……........... $ 3.640,00.
El comprobante corresponde a la compra de 13 cajas en acrílico negro con logo lis token, para uso protocolar.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de agosto de 2020.
NSA/CRH/cmf.
