DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL.
ANTECEDENTES
Orden de solicitud de trabajo de fecha 01/09/2020.
La factura 00003-00000075 de fecha 02/09/2020, presentada por la firma URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL, corresponde al esmerilado en ventana pasillo ingreso a sala de sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL factura 00003-00001075 de fecha 02/09/2020, por un importe de pesos tres mil seiscientos…...………………………………..………..…….......…………………$ 3.600,00.
El comprobante corresponde al esmerilado en ventana pasillo ingreso a sala de sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de septiembre de 2020.
NSA/CRH/cmf.
