DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO.
ANTECEDENTES
Orden de compra de fecha 01/10/2020.
La factura 00002-00001071 de fecha 01/10/2020, presentada por la firma POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO, corresponde a la compra de insumos y artículos de limpieza, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de octubre de 2020.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO factura 00002-00001071 de fecha 01/10/2020, por un importe de pesos cuatro mil ochocientos setenta…………...…………………………..………..……........... $ 4.870,00.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de octubre 2020.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de octubre de 2020.
NSA/CRH/cmf.
