DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VIDRIERIA MORENO SRL
ANTECEDENTES
Ordenanza 2049-CM-20.
Resolución 011-PCM-21.
La factura 0003-00005220 de fecha 25/11/2020, presentada por la firma VIDRIERIA MORENO SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma VIDRIERIA MORENO SRL, corresponde a 3(tres) vidrios laminados 3+3 y servicio de colocación en la Sala de Reuniones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VIDRIERIA MORENO SRL factura 0003-00005220, de fecha 25/11/2020, por un importe de pesos quince mil ochocientos diez................................................................................................ $ 15.810,00
El comprobante corresponde a 3(tres) vidrios laminados 3+3 y servicio de colocación en la Sala de Reuniones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de enero de 2021.
NSA/CRH/vhf
