DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 027-PCM-21 de fecha 04/02/2021.
La factura 0031-00001786 de fecha 01/03/2021, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SUPER CLIN SRL, corresponde a la compra de 3 lavandinas en gel 700ml, 2 franelas 40x50, 2 esponjas cuadriculadas, 2 jabones en pan 200g, 3 desodorantes de ambientes 360cc, 1x10u lana de acero, 2 mapas techini-mix 8, 1 procenex pisos 5l, 4 antibacterial blanco x 5l, 2 escobas bombay, 2 cabos metálicos, 1 nitrilo negro s/polvo x100u, 1 secavidrios p/auto, 3 raid casa y jardin aerosol x360cc, 15 pack de bolsas de consorcio negra 50x70x20u, y 2 cif gel x300ml, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal, durante el mes de marzo 2021.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 0031-00001786, de fecha 01/03/2021, por un importe de pesos doce mil cuatrocientos setenta y uno con cuarenta y cinco centavos................................. $ 12.471,45.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal, durante el mes de marzo 2021.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 02 de marzo de 2021.
NSA/CRH/vhf
