DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO
ANTECEDENTES
Resolución 085-PCM-21 de fecha 04/02/2021.
Orden de compra de fecha 29/04/2021.
La factura 0002-00001303 de fecha 30/04/2021, presentada por la firma POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO, corresponde a la compra de 2 alcoholes etílicos de 96º x 5lts, 1 papel higiénico alto metraje blanco 8 rollos x 300m, y 1 cajas de toallas intercaladas blancas 20x24x10x2500, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de mayo 2021.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO factura 0002-00001303, de fecha 30/04/2021, por un importe de pesos cuatro mil novecientos noventa....................................................…..................................... $ 4.990,00.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza , para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de mayo 2021.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de mayo de 2021.
NSA/CRH/vhf