DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA RENATO BOOCK
ANTECEDENTES
Resolución 084-PCM-21 de fecha 20/04/2021.
La factura 0002-00000476 de fecha 03/05/2021, presentada por la firma RENATO BOOCK.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma RENATO BOOCK, corresponde a la provisión de 26(veintiséis) bidones de agua x 20lts, durante el mes de abril 2021, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, y 5(cinco) packs de aguas 12x500ml.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RENATO BOOCK factura 0002-00000476 de fecha 03/05/2021, por un importe de pesos nueve mil ochocientos ochenta..........................................…………….......................................................... $ 9.880,00.
El comprobante corresponde a la provisión de 26 bidones de agua x 20lts, durante el mes de abril 2021, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, y 5 packs de aguas 12x500ml.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de mayo de 2021.
NSA/CRH/vhf