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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA  ACUARELA SRL

 

 

 

ANTECEDENTES

 

 

                Resolución 077-PCM-21 de fecha 07/04/2021.

 

                La  factura 0010-00121956  de fecha   07/06/2021, presentada por la firma ACUARELA SRL. 

 

 

FUNDAMENTOS

                 

                El comprobante, presentado por la firma  ACUARELA SRL, corresponde a  la compra de 1 latex lavable blanco x 4lts, 1 masilla placa yeso, y 1 cinta para obra UV 9, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

 

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       ACUARELA SRL factura 0010-00121956, de fecha 07/06/2021, por un importe de pesos cuatro mil doscientos setenta y tres con diecinueve centavos ................................................................…..... $ 4.273,19.

 

                       El comprobante corresponde a  la compra de productos de pintura, para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)  Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 09 de junio de 2021.

NSA/CRH/vhf