DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO
ANTECEDENTES
Resolución 103-PCM-21 de fecha 13/05/2021.
Las facturas 0002-00001336/1339 de fecha 02/06/2021 y 04/06/2021, presentadas por la firma POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO, corresponden a la compra de 3 alcoholes etílicos de 96º x 5lts, 1 papel higiénico alto metraje blanco 8 rollos x 300m, 1 cajas de toallas intercaladas blancas 20x24x10x2500, y 1 alcohol en gel x1lts., para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de junio 2021.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO facturas 0002-00001336/1339 de fecha 02/06/2021 y 04/06/2021, por un importe de pesos seis mil quinientos cincuenta......…..................................... $ 6.550,00.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza , para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de junio 2021.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de junio de 2021.
NSA/CRH/vhf