DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA Y FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL
ANTECEDENTES
Resolución 120-PCM-21, de fecha 01/06/2021.
Las facturas 0003-00000755/764 de fechas 06/08/2021 y 10/08/2021, presentadas por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, corresponden a la compra de 100 bolígrafos ecológicos solicitados por la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal, y al pago a cuenta por el enlomado de 96 libros para archivos.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL
a cuenta factura 0003-00000755, de fecha 06/08/2021…………………….…………………...$ 20.000,00
factura 0003-00000764, de fecha 10/08/2021……………………………………..……...……...$ 5.097,00
Total……..……….$ 25.097,00
Importe total de pesos veinticinco mil noventa y siete ............……..….………….................... $ 25.097,00
Los comprobantes corresponden a la compra de 100 bolígrafos ecológicos solicitados por la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal, y al pago a cuenta por el enlomado de 96 libros para archivos.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de agosto de 2021.
NSA/CRH/vhf
