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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA DEL GIUDICE VICTORIA

 

 

ANTECEDENTES

 

 

                Nota 053-SLV-21 de fecha 14/09/2021, Secretaría Legislativa del Concejo Municipal. 

 

                La  factura 0002-00000096  de fecha  14/09/2021, presentada por la firma DEL GIUDICE VICTORIA. 

 

                La nota de crédito 0002-00000003 de fecha 14/09/2021.

               

                Resolución 219-PCM-21 y orden de pago 183/21 de fecha 14/09/2021.

 

 

FUNDAMENTOS

                 

 

                Por nota  053-SLV-21 de fecha 14/09/2021 la secretaria legislativa del Concejo Municipal,  remite la factura de la firma  DEL GIUDICE VICTORIA  para su correspondiente pago.

        

         El comprobante, presentado por la firma DEL GIUDICE VICTORIA, corresponde al pago a cuenta por la compra de 79 cajas de piso vinílico SPC – alto transito linea oceanica – atlantico ac5  230mmx1540mm con manto eva 1,5mm 2,74 m², para ser utilizados en el cambio del sistema de calefacción del 1.º piso del Concejo Municipal.

 

         Por resolución  219-PCM-21 y orden de pago 183/21 de fecha 14/09/2021 se realizo un pago parcial de $ 450.000,00 de la factura 0002-00000096 y se recibió una nota de crédito por $61.050,00, restando un saldo a pagar de  $ 497.646,87.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       DEL GIUDICE VICTORIA

                       factura 0002-00000096, de fecha 14/09/2021……………………………………………...        $  1.008.696,87

                       nota de crédito 0002-00000003 de fecha 14/09/2021………………………………………       $    -(61.050,00)

                       resolución  219-PCM-21 y orden de pago 183/21 de fecha 14/09/2021……………………      $  -(450.000,00)

                       saldo restante a pagar………………………………………………………………………..         $  -(200.000,00)

                                                                                                                                                                               Total………………..           $     297.646,87

 

                      

 

                       Importe total de pesos doscientos noventa y siete mil seiscientos cuarenta y seis con ochenta y siete centavos.................................……………………...........................................………............... $ 297.646,87.

 

                       El comprobante corresponde al pago a cuenta por la compra de 79 cajas de piso, para ser utilizados en el cambio del sistema de calefacción del 1.º piso del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)  Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 27 de septiembre de 2021.

NSA/CRH/vhf