DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO SA
ANTECEDENTES
La factura 2141-00159268 de fecha 03/11/2021, presentada por la firma AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO SA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO SA, corresponde a la compra de 1 set de limpieza okey, para ser utilizado por el personal de maestranza dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO SA factura 2141-00159268 de fecha 03/11/2021, por un importe de pesos siete mil doscientos treinta y tres con ocho centavos.......................................... $ 7.233,08.
El comprobante corresponde a la compra de 1 set de limpieza okey, para ser utilizado por el personal de maestranza dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de noviembre de 2021.
NSA/CRH/vhf
