DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA EL PAR SRL
ANTECEDENTES
Resolución 149-PCM-21 de fecha 01/07/2021.
La factura 0007-00089535 de fecha 03/11/2021, presentada por la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL, corresponde a la compra de 2 bolsas de caramelos, 1 caja de turrón de maní, y 1 caja de barras de cereales, para ser utilizados en las dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA EL PAR SRL factura 0007-00089535 de fechas 03/11/2021, por un importe de pesos dos mil seiscientos veintinueve con quince centavos........................…………..........……............. $ 2.629,15
El comprobante corresponde a la compra de productos de kiosco, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de noviembre de 2021.
NSA/CRH/vhf
