DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MUHLENPFORDT JUAN DOMINGO
ANTECEDENTES
Nota de fecha 22/02/22 Secretaria Legislativa
La factura 0007-00015281 de fecha 22/02/2022, presentada por la firma MUHLENPFORDT JUAN DOMINGO
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma MUHLENPFORDT JUAN DOMINGO, corresponde al pago del 50% por la realización de un atril transportable dos piezas para ser utilizado por la subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MUHLENPFORDT JUAN DOMINGO factura 0003-00000013, de fecha 21/02/2022, por un importe de pesos cuarenta y siete mil ciento noventa………………………..……………...…................. $ 47.190,00.
El comprobante corresponde al pago del 50% por la realización de un atril transportable dos piezas para ser utilizado por la subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal..
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de febrero de 2022.
NSA/CRH/mcf
