DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GASILOCHE SAS
ANTECEDENTES
La factura 00001-00001427 de fecha 18/07/2022, presentada por firma GASILOCHE SAS
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma GASILOCHE SAS corresponde al pago de 1 grifería mono mesada, 2 chicotes 5x30, 4 R c/t Bcpc, 1 sifón simple, 1 sopapa 50 Bcpe, 4 codos HH Bcpc, 2 codos MH Bcpc y 1 sellarosca H3 grande, para ser utilizados en la cocina de la Secretaría Privada de Presidencia del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GASILOCHE SRL Factura 00001-00001427 de fecha 18/07/2022, por un importe de pesos quince mil trescientos diez………………………………………………………………………………..$15.310,00
El comprobante presentado por la firma GASILOCHE SAS corresponde al pago de 1 grifería mono mesada, 2 chicotes 5x30, 4 R c/t Bcpc, 1 sifón simple, 1 sopapa 50 Bcpe, 4 codos HH Bcpc, 2 codos MH Bcpc y 1 sellarosca H3 grande, para ser utilizados en la cocina de la Secretaría Privada de Presidencia del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de julio de 2022.
MHC/CRH/sag
