DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA ENERGÍA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 165-PCM-2022, de fecha 18/07/2022.
La factura 00017-00051204 de fecha 12/07/2022 presentada por la firma ENERGÍA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGÍA SRL corresponde al pago por la compra de 5 conectores Sprinbox, 1 toma doble combinado, 1 base exterior 4 MLB y 3 bornera 12 polos 4mm, para instalar en la Biblioteca Legislativa y en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGÍA SRL Factura 0017-00051204 de fecha 12/08/2022, por un importe de pesos cinco mil ciento treinta y dos con noventa y cuatro centavos…...………....……………………...…..……………..$5.132,94
El comprobante presentado por la firma ENERGÍA SRL corresponde al pago por la compra de 5 conectores Sprinbox, 1 toma doble combinado, 1 base exterior 4 MLB y 3 bornera 12 polos 4mm, para instalar en la Biblioteca Legislativa y en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de agosto de 2022.
MHC/CRH/sag
